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  根據《中華人民共和國審計法》規定，2018年2月至4月，廣東省審計廳對我局2017年度部門預算執行和其他財政收支情況進行了審計，重點審計了我局本部和下屬省糧食質量安全中心（以下簡稱省糧安中心），并對省糧食科學研究所進行了延伸審計。根據省審計廳對我局2017年度預算執行等情況的審計結果，對審計指出的問題，我局逐條進行梳理，分析原因，研究部署整改工作，現將審計查出問題的整改情況公告如下：
  一、 預算編制方面
  我局（含下屬單位）2017年年中追加預算2251.29萬元，追加比例為83.74%，年中追加預算比例較高。
  整改情況：我局嚴格按照省財政廳規定的程序科學編制預算，但我局申請的年度預算資金未能足額安排，且安排后的資金數額較少；為保障工作需要，確保糧食安全省長責任制考核等各項任務全面完成，經常需要年中申請追加相關經費。本項提及的追加資金主要為2017年“糧安工程”糧庫智能化升級改造工作中央財政補助資金1851萬元，在2017年中通過競爭性評審后下達。在編制2017年預算時，我局不清楚能否爭取到該筆資金，無法將其編入2017年預算。同時，此項情況較為特殊，以往年度均未出現。今后，我局將積極向有關部門反映情況，解決此類問題。
  二、 預算執行方面
  （一）關于我局在“辦公設備維護費項目經費”等8個項目中超范圍列支公用支出或其他項目費用，涉及金額71.12萬元的問題。
  1.項目經費用于公用支出55.84萬元
  整改情況：每年省財政下達我局的年初部門公用經費預算與我局所需的正常開支間存在巨大缺口，需用專項經費彌補公用經費的嚴重不足。根據審計意見，我局將繼續向有關部門反映情況，進一步爭取理解和支持，確保業務經費足額撥付。
  2.項目經費用于其他項目15.28萬元
  整改情況：上述資金均為按計劃開展相關工作后的結余資金。為提高資金使用效能，解決資金不足問題，將其用于相關工作項目。鑒于2017年決算已完成，相關項目無法進行調整。下一步，我局將進一步提高預算編制的精準性，更科學編制項目經費預算。
  （二）關于我局及下屬省糧安中心2017年未嚴格執行現金結算的財務報銷制度，涉及金額4.53萬元的問題。
  1.省糧食局本部2.50萬元
  整改情況：根據《關于實施省級預算單位公務卡強制結算目錄的通知》（粵財庫〔2012〕29號），“在縣級及縣級以上地區不具備刷卡條件的場所發生的單筆消費在1000元（含）以下的公務支出”，可不使用公務卡結算。我局嚴格按照相關規定使用公務卡結算，有關現金報銷主要是在加油時，部分油站不具備刷卡條件，情況較特殊，且未違反相關規定，但可以進一步規范管理。目前，我局市內用車統一到定點油站加油，市外用車統一使用加油卡，費用由我局統一結算，避免現金報銷情況。
  2.省糧安中心2.03萬元
  整改情況：省糧安中心人員于2017年8月后才申辦公務卡。同時，部分人員對有關政策了解不夠全面，導致省糧安中心2017年現付住宿費9134.00元，現付機票款11170.00元。省糧安中心已對此問題進行整改。一是對中心全體干部職工宣講了相關政策，重點傳達學習了省財政廳《關于實施省級預算單位公務卡強制結算目錄的通知》。二是加強財務人員培訓，嚴格執行相關制度，進一步促進財務工作規范化。今后對于違規采用現金支付的行為，一律不予報銷。三是對所涉及的違規人員進行了談話提醒，要求其高度重視，避免此類問題再次發生。
  （三）關于未按規定編制和報送政府采購實施計劃，涉及采購金額47.21萬元的問題
   整改情況：我局對政府采購目錄以內的商品及服務，均按照省財政廳相關要求開展采購工作，選擇省財政廳指定的定點供應商（具體可查閱發票及合同統一編號）。同時，我局政府采購支出均嚴格經過方案草擬、價格比選、領導審批等環節；使用統一的合同模板，并經局法律顧問審核把關。對于上述涉及的采購事項，已按要求報省財政廳備案。
  三、 績效管理方面
  關于有1個項目完全未執行，涉及金額1851萬元的問題。
  整改情況：該項目為廣東省糧安工程糧庫智能化升級改造項目。支出進度慢的主要原因：項目資金于2017年12月27日下達我局，下達后即被收回結轉至2018年使用。由于項目資金結轉指標下達時間較晚，項目招標工作推遲。該項目合同已于6月30日簽訂,已進入全面實施階段，開發完成約30%，預計年底前完成全部開發任務。
  四、 其他方面
  關于我局有3份合同存在蓋章不規范等問題。
  整改情況：相關的2份合同此前均按程序經局領導審批同意后，蓋辦公室章，已加蓋局章。另1份相關處室合同，已按程序補蓋章。今后將進一步加大費用報銷審核力度，強化把關。（見附件4）
  同時，我局認真落實你廳提出的審計建議，進一步加強部門預算管理和執行，嚴格按照預算編制要求開展預算編制工作，積極與有關部門溝通協調，進一步提高預算編制的準確性和科學性；根據省財政部門批復的預算開展資金使用工作，年度大額支出經局辦公會議審議通過后實施，強化績效管理；完善制度機制，加強內部控制，嚴格執行財務制度，加強財務核算和費用報銷審核，規范細致把好審核關；加強對下屬單位管理及其財務收支情況的監督，避免類似問題再次發生。