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1

普查準備工作的督導

1.1市級普查工作方案制定是否完善；人員分組安排是否合理；地方和中儲糧牽頭的普查組是否實行人員交叉。

1.2普查組庫點分配是否出現遺漏；普查組工作任務分配是否合理。

1.3是否開展普查工作集中動員或培訓。

1.4檢查器具是否配備齊全、掌握企業自查工作情況和企業對接聯系情況（賬務和報表資料整理、貨位平整等準備工作是否到位）。

2

現場檢查程序是否合規

2.1是否通報檢查事項和目的（是否向被查企業說明檢查目的、檢查內容和要求及檢查期限，是否在企業顯著位置張貼大清查普查公告和聯系電話）

2.2是否按照規定的程序和方法完成普查工作各環節的具體工作。

3

工作資料是否完整

3.1是否按照大清查檢查要求認真填寫各環節檢查底稿和匯總表；

3.2工作底稿的各環節原始紀錄是否保存完整并妥善保管、留底備查；

3.3工作表格是否嚴格按規定執行簽字蓋章程序。

4

工作責任是否落實

4.1現場檢查是否實行組長負責制，明確組長職責檢查人員職責，責任是否明確到人；

4.2是否建立檢查人員內部溝通協作機制和建立檢查結果內部審核機制。

5

大清查軟件使用情況

5.1 是否能登錄大清查軟件進行普查工作數據填報；

5.2 對檢查發現問題，企業拒絕簽字的，在進一步核準的基礎上，是否記錄在案。